| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:55 3327 1101........................ -FATURA Nº1712.000165810........ | 146,00 | |
| 1.00 | -FATURA Nº1801.000156728........ | 148,27 | |
| 1.00 | -FATURA Nº1802.000162492........ | 150,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:55 3327 1101........................ -FATURA Nº1712.000165810........ -FATURA Nº1801.000156728........ -FATURA Nº1802.000162492........ | 445,09 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 445,09 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2018 OI SA - 8968 | 445,09 | ||
| TOTAL | 445,09 | 445,09 | 445,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
