| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1099 FATURA Nº1801.000424479................. | 159,45 | |
| 1.00 | -55 3327 1448 FATURA Nº1801.000421778................. | 295,74 | |
| 1.00 | -55 3327 1400 FATURA Nº1801.000460068................. | 291,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1099 FATURA Nº1801.000424479................. -55 3327 1448 FATURA Nº1801.000421778................. -55 3327 1400 FATURA Nº1801.000460068................. | 747,11 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 747,11 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2018 OI SA - 8968 | 747,11 | ||
| TOTAL | 747,11 | 747,11 | 747,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
