| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1329 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR.......................... -FORRO PVC...................... | 11,50 | 1.219,00 |
| 2.00 | -TOMADAS........................ | 6,90 | 13,80 |
| 2.00 | -INTERRUPTOR COM TOMADA......... | 10,49 | 20,98 |
| 1.00 | -PLAFON......................... | 3,99 | 3,99 |
| 2.00 | -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA 18L....................... | 239,92 | 479,84 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESCARGA.............. | 26,99 | 26,99 |
| 1.00 | -BISNAGA LILÁS.................. | 5,49 | 5,49 |
| 1.00 | -PREGO 12/12.................... | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR.......................... -FORRO PVC...................... -TOMADAS........................ -INTERRUPTOR COM TOMADA......... -PLAFON......................... -TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA 18L....................... -CAIXA DE DESCARGA.............. -BISNAGA LILÁS.................. -PREGO 12/12.................... | 1.781,99 | ||
| 06/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.781,99 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2018 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 1.781,99 | ||
| TOTAL | 1.781,99 | 1.781,99 | 1.781,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
