| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS COMO REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES... -ÓLEO ATF BALDE DE 20L.......... | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS COMO REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES... -ÓLEO ATF BALDE DE 20L.......... | 500,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 500,00 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 1343/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
