| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INDIARA KIPPER |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE(QUEBRA MOLAS)FAIXAS DE SEGURANÇA,MEIO FIO,ACESSO CADEIRANTES,PONTOS DE TÁXI E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,PARA MELHORAR A SEGURANÇA DE PEDESTRES E CONDUTORES..................... ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM PARA PINTURA COM CABO | 14,00 | 420,00 |
| 12.00 | BANDEJA GRANDE PARA PINTURA | 5,60 | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE(QUEBRA MOLAS)FAIXAS DE SEGURANÇA,MEIO FIO,ACESSO CADEIRANTES,PONTOS DE TÁXI E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,PARA MELHORAR A SEGURANÇA DE PEDESTRES E CONDUTORES..................... ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM PARA PINTURA COM CABO BANDEJA GRANDE PARA PINTURA | 487,20 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 487,20 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2018 INDIARA KIPPER - 13043 | 487,20 | ||
| TOTAL | 487,20 | 487,20 | 487,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
