| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP,A SER CONSUMIDO NA COZINHA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -GÁS GLP 13..................... | 63,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP,A SER CONSUMIDO NA COZINHA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -GÁS GLP 13..................... | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 252,00 | |||
