| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELCI DA PAIXAO LOPES |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO ENCONTRO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO ANO DE 2018......... -BOLO NEGA MALUCA C/30 PEDAÇOS CADA............................. | 33,50 | 134,00 |
| 3.00 | -BOLO FORMIGUEIRO C/30 PEDAÇOS CADA............................. | 33,50 | 100,50 |
| 3.00 | -BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE C/30 PEDAÇOS CADA... | 33,50 | 100,50 |
| 3.00 | -CHÁ PRONTO PARA CONSUMO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE TÉRMICO.......................... | 6,30 | 18,90 |
| 3.00 | -CAFÉ PRONTO PARA CONSUMO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE TÉRMICO.......................... | 6,40 | 19,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO ENCONTRO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO ANO DE 2018......... -BOLO NEGA MALUCA C/30 PEDAÇOS CADA............................. -BOLO FORMIGUEIRO C/30 PEDAÇOS CADA............................. -BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE C/30 PEDAÇOS CADA... -CHÁ PRONTO PARA CONSUMO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE TÉRMICO.......................... -CAFÉ PRONTO PARA CONSUMO ACONDICIONADO EM RECIPIENTE TÉRMICO.......................... | 373,10 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 373,10 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2018 NOELCI DA PAIXAO LOPES - 10936 | 373,10 | ||
| TOTAL | 373,10 | 373,10 | 373,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
