| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NAS ORDENS DE SERVIÇO ANEXAS AO PROCESSO DE COMPRAS Nº253/2018... | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NAS ORDENS DE SERVIÇO ANEXAS AO PROCESSO DE COMPRAS Nº253/2018... | 1.590,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.560,00 | ||
| 03/04/2018 | MOTIVO: CREDOR NÃO COMPROVOU A ENTREGA DE UM ITEM DO EMPENHO 1389/2018. | -30,00 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
