| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEVINO PAULO FOGAÇA |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 27/02 A 06/03/2018 PARA POLICIAIS DO "BOE" QUE VIERAM REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO TENDO EM VISTA SÉRIE DE CRIMES OCORRIDOS COM TIROTEIOS E MORTES,FAZENDO COM QUE A ADM.MUN. PEDISSE REFORÇO AO COMANDO DE POLICIA MILITAR DA REGIÃO........ -DIÁRIAS APTO DUPLO............. | 100,00 | 3.500,00 |
| 20.00 | -DIÁRIAS APTO SIMPLES........... | 50,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 27/02 A 06/03/2018 PARA POLICIAIS DO "BOE" QUE VIERAM REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO TENDO EM VISTA SÉRIE DE CRIMES OCORRIDOS COM TIROTEIOS E MORTES,FAZENDO COM QUE A ADM.MUN. PEDISSE REFORÇO AO COMANDO DE POLICIA MILITAR DA REGIÃO........ -DIÁRIAS APTO DUPLO............. -DIÁRIAS APTO SIMPLES........... | 4.500,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 4.500,00 | ||
| 07/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2018 LEVINO PAULO FOGAÇA - 10946 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
