| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR DE IDENTIDADES E JUNTA MILITAR.......................... -PAPEL TOALHA................... | 5,99 | 17,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR DE IDENTIDADES E JUNTA MILITAR.......................... -PAPEL TOALHA................... | 17,97 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 17,97 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 1399/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,97 | ||
| TOTAL | 17,97 | 17,97 | 17,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
