| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO CONTROLE DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -CADERNETA DE VEÍCULOS.......... | 4,45 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO CONTROLE DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -CADERNETA DE VEÍCULOS.......... | 356,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 356,00 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2018 RAFAELA CREMONESE EICHNER - 10926 | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
