| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPE ZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO,REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CIMENTO........................ | 32,00 | 352,00 |
| 3.00 | -PARAFUSO COM BUCHA............. | 2,22 | |
| 0.70 | -CANO 40........................ | 6,00 | |
| 3.00 | -LIXA........................... | 1,50 | 4,50 |
| 1.00 | -COLA........................... | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | -ESPUMA ESPANSIVA............... | 18,50 | 18,50 |
| 2.00 | -PREGO 16X24.................... | 9,90 | 19,80 |
| 100.00 | -FIO PARA CORTAR GRAMA.......... | 0,50 | 50,00 |
| 1.00 | -ARAME QUEIMADO................. | 12,50 | 12,50 |
| 2.00 | -FERRO 10mm..................... | 32,70 | 65,40 |
| 50.00 | -CAL PARA PINTURA............... | 10,00 | 500,00 |
| 500.00 | -TIJOLO MACIÇO.................. | 0,46 | 230,00 |
| 2.00 | -AREIA.......................... | 120,00 | 240,00 |
| 0.50 | -BRITA.......................... | 120,00 | 60,00 |
| 15.00 | -MANGA PRETA.................... | 1,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CANO 100mm..................... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -JOELHO DE 100mm................ | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -COLA POXIPOL................... | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | -SILICONE....................... | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -JOELHO P/CANO ESGOTO 150mm..... | 34,75 | 34,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPE ZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO,REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CIMENTO........................ -PARAFUSO COM BUCHA............. -CANO 40........................ -LIXA........................... -COLA........................... -ESPUMA ESPANSIVA............... -PREGO 16X24.................... -FIO PARA CORTAR GRAMA.......... -ARAME QUEIMADO................. -FERRO 10mm..................... -CAL PARA PINTURA............... -TIJOLO MACIÇO.................. -AREIA.......................... -BRITA.......................... -MANGA PRETA.................... -CANO 100mm..................... -JOELHO DE 100mm................ -COLA POXIPOL................... -SILICONE....................... -JOELHO P/CANO ESGOTO 150mm..... | 1.709,17 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.709,17 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 1417/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.709,17 | ||
| TOTAL | 1.709,17 | 1.709,17 | 1.709,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
