| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO(EPI) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPE ZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO,REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -LUVA DE VAQUETA................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO(EPI) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPE ZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO,REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -LUVA DE VAQUETA................ | 20,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 20,00 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 1419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
