| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO, REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN. DE OBRAS......................... -LIMA CHATA..................... | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -LIMA TRIANGULAR................ | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -LÂMINA DE SERRA................ | 4,00 | 4,00 |
| 4.00 | -ENXADA COM CABO................ | 27,00 | 108,00 |
| 1.00 | -APA COM CABO................... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -PICÃO COM CABO................. | 48,00 | 48,00 |
| 2.00 | -LUVA ESGOTO 40................. | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO, REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN. DE OBRAS......................... -LIMA CHATA..................... -LIMA TRIANGULAR................ -LÂMINA DE SERRA................ -ENXADA COM CABO................ -APA COM CABO................... -PICÃO COM CABO................. -LUVA ESGOTO 40................. | 246,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 246,00 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 1420/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,00 | ||
| TOTAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
