| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES E INTERNET DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -CABO LAN....................... | 1,95 | 58,50 |
| 1.00 | -MODEN ROTEADOR 4P WIFI......... | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES E INTERNET DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -CABO LAN....................... -MODEN ROTEADOR 4P WIFI......... | 195,50 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 195,50 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 1426/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,50 | ||
| TOTAL | 195,50 | 195,50 | 195,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
