| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 1465 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊPARTE PATRONAL REF. folharmarço2018 | 1.540,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | IPÊPARTE PATRONAL REF. folharmarço2018 | 1.540,38 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO MARÇO/2018 | 1.540,38 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 1465/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.540,38 | ||
| TOTAL | 1.540,38 | 1.540,38 | 1.540,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
