| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folharmarço2018 | 2.870,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folharmarço2018 | 2.870,41 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO CC COMP.MARÇO2018 | 2.870,41 | ||
| 20/04/2018 | Pagamento de Empenho 1646/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.870,41 | ||
| TOTAL | 2.870,41 | 2.870,41 | 2.870,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
