| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTA INSS,REF.RETENÇÃO DO EMPENHO Nº1716/2018,DANFE Nº017.960.804 SÉRIE 890.......... | 3,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | MULTA INSS,REF.RETENÇÃO DO EMPENHO Nº1716/2018,DANFE Nº017.960.804 SÉRIE 890.......... | 3,38 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 3,38 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2018 INSS - 9672 | 3,38 | ||
| TOTAL | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
