| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO. -SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O ANO DE 2018.......................... | 25,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO. -SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O ANO DE 2018.......................... | 1.000,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 275,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 275,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
