| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1738 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -TALABARTE DE POSICIONAMENTO, CONFECCIONADO EM CORDA DE 12mm DE DIÂMETRO,COM PROTEÇÃO CONTRA ABRASÃO E ARESTAS CORTANTES,EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI UM GANCHO DE DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 20mm,NA OUTRA EXTREMIDADE UM REGULADOR DE CORDA EM AÇO INOX E UM CONECTOR EM AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE...................... | 211,75 | 423,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -TALABARTE DE POSICIONAMENTO, CONFECCIONADO EM CORDA DE 12mm DE DIÂMETRO,COM PROTEÇÃO CONTRA ABRASÃO E ARESTAS CORTANTES,EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI UM GANCHO DE DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 20mm,NA OUTRA EXTREMIDADE UM REGULADOR DE CORDA EM AÇO INOX E UM CONECTOR EM AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE...................... | 423,50 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 423,50 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 1738/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,50 | ||
| TOTAL | 423,50 | 423,50 | 423,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
