| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DE PACIENTES COM VEÍCULO VAN.. (ESTA CONTRATAÇÃO TEVE DE SER FEITA POIS OS PACIENTES JÁ ESTAVAM COM CONSULTAS E EXAMES AGENTADOS E NÃO PODERIAM SER ADIADAS PARA OUTRA DATA,OS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINAS PARA SEREM CONSERTADOS NESTAS DATAS)........ -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 08/03/2018,PARA CRUZ ALTA RS E IJUI RS,SAÍDA E RETORNO NO TURNO DA MANHÃ......................... | 750,00 | |
| 1.00 | -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 08/03/2018,PARA CRUZ ALTA RS E IJUI RS,SAÍDA E RETORNO NO TURNO DA TARDE......................... | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DE PACIENTES COM VEÍCULO VAN.. (ESTA CONTRATAÇÃO TEVE DE SER FEITA POIS OS PACIENTES JÁ ESTAVAM COM CONSULTAS E EXAMES AGENTADOS E NÃO PODERIAM SER ADIADAS PARA OUTRA DATA,OS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINAS PARA SEREM CONSERTADOS NESTAS DATAS)........ -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 08/03/2018,PARA CRUZ ALTA RS E IJUI RS,SAÍDA E RETORNO NO TURNO DA MANHÃ......................... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 08/03/2018,PARA CRUZ ALTA RS E IJUI RS,SAÍDA E RETORNO NO TURNO DA TARDE......................... | 1.500,00 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.500,00 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2018 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
