| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA ME |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS.(ESTA CONTRATAÇÃO TEVE DE SER REALIZADA POIS OS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM SENDO CONSERTADOS EM OFICINAS NESTA DATA)............. -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 13/03/2018,SAINDO DE SALTO DO JACUÍ RS COM DESTINO A CRUZ ALTA RS(IDA E VOLTA).................. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS.(ESTA CONTRATAÇÃO TEVE DE SER REALIZADA POIS OS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM SENDO CONSERTADOS EM OFICINAS NESTA DATA)............. -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 13/03/2018,SAINDO DE SALTO DO JACUÍ RS COM DESTINO A CRUZ ALTA RS(IDA E VOLTA).................. | 455,00 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 455,00 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 1764/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
