| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA/DF PERÍODO DA VIAGEM:09 A 12/04/2018 MOTIVO:MOBILIZAÇÃO VISANDO A PAUTA PLC 315/2009 E AUDIÊNCIA NO SENADO,CONFORME CONVOCAÇÃO DA AMUSUH........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº011......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/04/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 900,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA/DF PERÍODO DA VIAGEM:09 A 12/04/2018 MOTIVO:MOBILIZAÇÃO VISANDO A PAUTA PLC 315/2009 E AUDIÊNCIA NO SENADO,CONFORME CONVOCAÇÃO DA AMUSUH........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº011......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/04/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 3.150,00 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 3.150,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2018 CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - 7858 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
