| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.MARÇO/2018... | 1.165,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.MARÇO/2018... | 1.165,30 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 1.165,30 | ||
| 23/04/2018 | Pagamento de Empenho 1869/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.165,30 | ||
| TOTAL | 1.165,30 | 1.165,30 | 1.165,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
