| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA ME |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 627.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2018,DEVIDO AS DUAS VANS ESTAREM EM CONSERTO NESTE DIA,NÃO PODENDO SER ADIADA AS CONSULTAS E EXAMES JÁ MARCADOS PARA ESTE DIA. | 2,50 | 1.567,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2018,DEVIDO AS DUAS VANS ESTAREM EM CONSERTO NESTE DIA,NÃO PODENDO SER ADIADA AS CONSULTAS E EXAMES JÁ MARCADOS PARA ESTE DIA. | 1.567,50 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.567,50 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 1885/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.567,50 | ||
| TOTAL | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
