| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIA JORNALISTICA J.C.JARROS |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL,PARA DIVULGAR EDITAIS DE LICITAÇÕES,CONFORME DETERMINA A LEI 8.666/93 ART.21.............. -CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 81492; 81496; 81546; 81547; 81548; 81549; 82007;TODAS DA SÉRIE ÚNICA,REF.AOS SEGUINTES EDITAIS:TP-01/2018,TP-02/2018, PP-0001/2018,TP-003/2018, TP-004/2018,AVISO DE LEILÃO-001/2018,TP-005/2018 e PP-002/2018...................... | 328,00 | 2.624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL,PARA DIVULGAR EDITAIS DE LICITAÇÕES,CONFORME DETERMINA A LEI 8.666/93 ART.21.............. -CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 81492; 81496; 81546; 81547; 81548; 81549; 82007;TODAS DA SÉRIE ÚNICA,REF.AOS SEGUINTES EDITAIS:TP-01/2018,TP-02/2018, PP-0001/2018,TP-003/2018, TP-004/2018,AVISO DE LEILÃO-001/2018,TP-005/2018 e PP-002/2018...................... | 2.624,00 | ||
| 12/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 2.624,00 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2018 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS - 9067 | 2.624,00 | ||
| TOTAL | 2.624,00 | 2.624,00 | 2.624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
