| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1922 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO NA PORTARIA DA SEC.MUN.DE OBRAS.. -APARELHO DE TELEFONE SEM FIO... | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO NA PORTARIA DA SEC.MUN.DE OBRAS.. -APARELHO DE TELEFONE SEM FIO... | 120,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 120,00 | ||
| 21/06/2018 | Pagamento de Empenho 1922/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
