| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME SEGUE: * CAIXA D'AGUA BANHEIRO ................ | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | * MANGOTE ...................... | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | * MANGUEIRA 40 METROS ........... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | * LUVAS DE COURO ................ | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME SEGUE: * CAIXA D'AGUA BANHEIRO ................ * MANGOTE ...................... * MANGUEIRA 40 METROS ........... * LUVAS DE COURO ................ | 156,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 156,00 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 1956/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
