| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 1960 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, CONFORME SEGUE: * ESFREGÃO DE AÇO | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | * VASSOURA .................... | 9,99 | 9,99 |
| 5.00 | *SABÃO EM PÓ .................. | 7,99 | 39,95 |
| 5.00 | * DETERGENTE .................... | 3,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, CONFORME SEGUE: * ESFREGÃO DE AÇO * VASSOURA .................... *SABÃO EM PÓ .................. * DETERGENTE .................... | 69,44 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 69,44 | ||
| TOTAL | 69,44 | 69,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 69,44 | |||
