| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1962 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE:VW/GOL IRX-6838,VW/GOL IXR-6044,VAN IUW-5056,SPIN IUT-9996............................. -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO........ | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | -CONSERTO DE PNEU............... | 20,00 | 80,00 |
| 3.00 | -MONTAGEM DE PNEU............... | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO....... | 15,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE:VW/GOL IRX-6838,VW/GOL IXR-6044,VAN IUW-5056,SPIN IUT-9996............................. -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... -SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO........ -CONSERTO DE PNEU............... -MONTAGEM DE PNEU............... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO....... | 275,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 275,00 | ||
| 25/04/2018 | Pagamento de Empenho 1962/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
