| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE JUNTO A UBS BAIRRO NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA, E ESF's DOS BAIRROS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL.......................... -ÁGUA SANITÁRIA 2L.............. | 3,29 | 329,00 |
| 20.00 | -AMACIANTE PARA ROUPAS 2L....... | 3,49 | 69,80 |
| 5.00 | -BALDE PLÁSTICO 10L............. | 9,90 | 49,50 |
| 5.00 | -BALDE PLÁSTICO 15L............. | 12,90 | 64,50 |
| 40.00 | -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS....... | 3,98 | 159,20 |
| 100.00 | -ESPONJA DUPLA FACE............. | 0,65 | 65,00 |
| 5.00 | -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA C/TAMPA A PEDAL 10L...................... | 14,90 | 74,50 |
| 20.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA TAMANHO M e G(10 DE CADA)........ | 2,58 | 51,60 |
| 30.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM AEROSOL 360ML.................... | 6,89 | 206,70 |
| 30.00 | -PANO DE CHÃO SACO CRÚ.......... | 3,99 | 119,70 |
| 60.00 | -SABÃO EM PÓ 1KG................ | 3,49 | 209,40 |
| 98.00 | -ALCOOL DE 01L 46,2%............ | 4,99 | 489,02 |
| 600.00 | -PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M CADA.. | 0,77 | 462,00 |
| 2.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 62,16 | 124,32 |
| 8.00 | -VASSOURA DE PALHA.............. | 14,19 | 113,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE JUNTO A UBS BAIRRO NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA, E ESF's DOS BAIRROS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL.......................... -ÁGUA SANITÁRIA 2L.............. -AMACIANTE PARA ROUPAS 2L....... -BALDE PLÁSTICO 10L............. -BALDE PLÁSTICO 15L............. -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS....... -ESPONJA DUPLA FACE............. -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA C/TAMPA A PEDAL 10L...................... -LUVA DE LATEX DOMESTICA TAMANHO M e G(10 DE CADA)........ -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM AEROSOL 360ML.................... -PANO DE CHÃO SACO CRÚ.......... -SABÃO EM PÓ 1KG................ -ALCOOL DE 01L 46,2%............ -PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M CADA.. -VASSOURA DE NYLON.............. -VASSOURA DE PALHA.............. | 2.587,76 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.587,76 | ||
| 15/05/2018 | Pagamento de Empenho 1970/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.587,76 | ||
| TOTAL | 2.587,76 | 2.587,76 | 2.587,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
