| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1971 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE JUNTO A UBS BAIRRO NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA, E ESF's DOS BAIRROS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL. -COPO DESCARTÁVEL 180ml C/100 UNIDADES CADA.................... | 3,39 | 81,36 |
| 40.00 | -PANO DE COPA................... | 3,69 | 147,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE JUNTO A UBS BAIRRO NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA, E ESF's DOS BAIRROS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO E RURAL. -COPO DESCARTÁVEL 180ml C/100 UNIDADES CADA.................... -PANO DE COPA................... | 228,96 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 228,96 | ||
| 15/05/2018 | Pagamento de Empenho 1971/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,96 | ||
| TOTAL | 228,96 | 228,96 | 228,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
