| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1984 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -VALVULA DE PNEU 413,PARA O VEÍCULO VAN TRANSIT IUW-5056..... | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | -PNEU 185/65R14 PARA O VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.................. | 270,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -VALVULA DE PNEU 413,PARA O VEÍCULO VAN TRANSIT IUW-5056..... -PNEU 185/65R14 PARA O VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.................. | 1.120,00 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.120,00 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1984/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
