| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO GERACAO FM LTDA ME |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial e Institucional da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. ESTE PAGAMENTO SE DÁ POR CONCLUSÃO E DEFERIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº02/2017,PORTARIAS 219 e 358/2017,PROTOCOLO Nº317 DE 10/03/2017....................... -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº7263............... | 900,00 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº9342............... | 300,00 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº7176............... | 1.650,00 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº8529............... | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. ESTE PAGAMENTO SE DÁ POR CONCLUSÃO E DEFERIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº02/2017,PORTARIAS 219 e 358/2017,PROTOCOLO Nº317 DE 10/03/2017....................... -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº7263............... -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº9342............... -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº7176............... -PAGAMENTO REF.AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº8529............... | 3.550,00 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 3.550,00 | ||
| TOTAL | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.550,00 | |||
