| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A SEREM UTILIZADAS NO DEPTO-CPD DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -LÂMPADA LED TUBULAR H.O 36 WATTS............................ | 87,80 | 351,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A SEREM UTILIZADAS NO DEPTO-CPD DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -LÂMPADA LED TUBULAR H.O 36 WATTS............................ | 351,20 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 351,20 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 351,20 | ||
| TOTAL | 351,20 | 351,20 | 351,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
