| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417........ -JUNTA DESLIZANTE L.CAMBIO...... | 415,00 | |
| 1.00 | -ROLAMENTO CAIXA SALÉLITE....... | 340,00 | |
| 1.00 | -LÂMPADA H7..................... | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417........ -JUNTA DESLIZANTE L.CAMBIO...... -ROLAMENTO CAIXA SALÉLITE....... -LÂMPADA H7..................... | 775,00 | ||
| 28/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 775,00 | |||
