| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:............... VEÍCULO:VECTRA IQE-5417.......... -SERV.INSTALAÇÃO JUNTA DESLIZANTE L.CAMBIO E ROLAMENTO CAIXA SAETÉLITE.................. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:............... VEÍCULO:VECTRA IQE-5417.......... -SERV.INSTALAÇÃO JUNTA DESLIZANTE L.CAMBIO E ROLAMENTO CAIXA SAETÉLITE.................. | 350,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 350,00 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2018 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
