| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 20/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE FAZEM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES E CAIXAS DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DAS RUAS DA CIDADE..... -JARDINEIRA AM,TAMANHO G,COM BOTA Nº42 CAPSEG................. | 158,70 | 634,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE FAZEM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES E CAIXAS DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DAS RUAS DA CIDADE..... -JARDINEIRA AM,TAMANHO G,COM BOTA Nº42 CAPSEG................. | 634,80 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 634,80 | ||
| TOTAL | 634,80 | 634,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 634,80 | |||
