| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO................... DESTINO: PORTO ALEGRE - RS PERÍODO DA VIAGEM: DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 MOTIVO: TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL . PORTARIA DE VIAGEM Nº 013/2018 EMISSÃO DA PORTARIA: 23 DE ABRIL DE 2018 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO................... DESTINO: PORTO ALEGRE - RS PERÍODO DA VIAGEM: DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 MOTIVO: TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL . PORTARIA DE VIAGEM Nº 013/2018 EMISSÃO DA PORTARIA: 23 DE ABRIL DE 2018 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 375,00 | ||
| 24/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2018 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
