| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 2085 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU,REF.A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS SEGUINTES CONTRATOS:......... -CONTRATO Nº820253/2015-OPERAÇÃO 1023886-16 -EVENTO 05812-2-PRODUTO 1178-3................... | 60,00 | |
| 1.00 | -CONTRATO Nº0333031-01/2010 -SICONV 741761 -EVENTO 05812-2 - PRODUTO 1176-9................... | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU,REF.A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS SEGUINTES CONTRATOS:......... -CONTRATO Nº820253/2015-OPERAÇÃO 1023886-16 -EVENTO 05812-2-PRODUTO 1178-3................... -CONTRATO Nº0333031-01/2010 -SICONV 741761 -EVENTO 05812-2 - PRODUTO 1176-9................... | 120,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 120,00 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
