| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CAMPO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL........................ -PEN DRIVE 8GB.................. | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CAMPO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL........................ -PEN DRIVE 8GB.................. | 28,50 | ||
| 25/04/2018 | MOTIVO:VALOR DO ITEM INCORRETO. | -28,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
