| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,QUANDO REALIZAREM TRABALHO DE CAMPO................ -REPELENTE...................... | 10,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,QUANDO REALIZAREM TRABALHO DE CAMPO................ -REPELENTE...................... | 10,99 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 10,99 | ||
| 05/06/2018 | Pagamento de Empenho 2111/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,99 | ||
| TOTAL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
