| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE....... -DESINFETANTE(BANHEIRO)......... | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -DETERGENTE..................... | 1,75 | 1,75 |
| 1.00 | -SACO DE LIXO................... | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | -PANO DE COPA................... | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE....... -DESINFETANTE(BANHEIRO)......... -DETERGENTE..................... -SACO DE LIXO................... -PANO DE COPA................... | 17,75 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 17,75 | ||
| 05/06/2018 | Pagamento de Empenho 2112/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,75 | ||
| TOTAL | 17,75 | 17,75 | 17,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
