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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Instalação de Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO,CONFORME CONTRATO DE RATEIO COM O COMAJA.. -PAGAMENTOS MENSAIS DE MARÇO A DEZEMBRO/2018.................... 493,30 4.933,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO,CONFORME CONTRATO DE RATEIO COM O COMAJA.. -PAGAMENTOS MENSAIS DE MARÇO A DEZEMBRO/2018.................... 4.933,00
26/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 493,30
18/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2120/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICM DO DIA 23/04/2018(RECIBO SEM Nº,EMITIDO PELO COMAJA EM 20/04/2018. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 493,30
29/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 493,30
30/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,30
26/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 493,30
28/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,30
31/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 493,30
01/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,30
28/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 493,30
28/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,30
26/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 493,30
27/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,30
30/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 493,30
30/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,30
TOTAL 4.933,00 3.453,10 3.453,10
SALDO A PAGAR 1.479,90


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