| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 26/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 20 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PRESENCIAL PARA AUXILIAR NA GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA A DIRF/2018,COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS,CONFORME RAT.Nº4171 REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS................ | 1.441,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PRESENCIAL PARA AUXILIAR NA GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA A DIRF/2018,COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS,CONFORME RAT.Nº4171 REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS................ | 1.441,67 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.441,67 | ||
| 26/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2121/2018, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 72,08 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 | 1.369,59 | ||
| TOTAL | 1.441,67 | 1.441,67 | 1.441,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/04/2018 | 72,08 | Lançada | |
| TOTAL | 72,08 |
