| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhapagamento012018 | 5.578,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhapagamento012018 | 5.578,95 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2018 | 5.578,95 | ||
| 31/01/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 31,71 | ||
| 19/02/2018 | Pagamento de Empenho 224/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.547,24 | ||
| TOTAL | 5.578,95 | 5.578,95 | 5.578,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 31/01/2018 | 31,71 | Lançada | |
| TOTAL | 31,71 |
