| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DENY DE SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... -SERV.DE TRANSLADO.............. | 2,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... -SERV.DE TRANSLADO.............. | 2.200,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 1.164,00 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 200,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 600,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2337/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.164,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 1.964,00 | 1.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 836,00 | |||
