| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha04/2018 | 5.597,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha04/2018 | 5.597,40 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2018 CCS | 5.597,40 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 2340/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.597,40 | ||
| TOTAL | 5.597,40 | 5.597,40 | 5.597,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
