| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO EM GRÁFICA,A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL......... -FOLHA A4 TIMBRADA EM CARTOLINA,PARA IMPRESSÃO DE ALVARÁ........................... | 0,68 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO EM GRÁFICA,A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL......... -FOLHA A4 TIMBRADA EM CARTOLINA,PARA IMPRESSÃO DE ALVARÁ........................... | 680,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 680,00 | ||
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho 2464/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
