| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ - 4001532658.................... | 22,97 | |
| 1.00 | - 4001532643..................... | 25,14 | |
| 1.00 | - 4001532668.................... | 22,82 | |
| 1.00 | - 4001532630.................... | 21,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ - 4001532658.................... - 4001532643..................... - 4001532668.................... - 4001532630.................... | 92,69 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 92,69 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 92,69 | ||
| TOTAL | 92,69 | 92,69 | 92,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
